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2014年济源市环境保护局预算公开内容

来源:      日期: 2014-06-03 打印页面

  

  2014年济源市环境保护局预算公开内容 

    

  一、部门基本情况 

  (一)机构设置、职能 

  根据工作需要,环保局机关内设8个职能科(室),分别是办公室(宣传教育科、环境应急办公室)、监察室、科技规划和政策法规科、污染物排放总量控制科、环境影响评价科、污染防治科、自然生态保护科(农村环境保护科)、环境监测和辐射管理科。下设环境监测站、环境监察支队(加挂环境监察监控中心)、环境科学研究和宣传教育中心、环境辐射和固体废物管理中心4个归口预算管理单位。单位主要职能是: 

  (一)贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规和方针、政策,组织编制全市环境功能区划,组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划,参与制定济源市总体功能区划。 

  (二)负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。 

  (三)承担落实省政府和市政府污染减排目标职责。提出总量控制计划,组织实施排污许可证制度。 

  (四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见,按市政府规定的权限,审批、核准规划内及年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展,参与应对气候变化工作。 

  (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责。 

  (六)负责全市环境污染防治的监督管理。 

  (七)指导、协调和监督全市生态保护工作。 

  (八)负责全市核安全和辐射安全的监督管理。 

  (九)负责环境监测和信息发布。 

  (十)开展环境保护科技工作,组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。参与组织协调全市有关环境保护国际交流与合作事务。 

  (十一)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,贯彻落实河南省环境保护宣传教育纲要,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。 

  (十二)承办市政府交办的其他事宜。 

  (二)人员构成情况 

  环保局机关及归口预算管理单位人员共有编制115人,其中:行政编制20人,事业编制95人;在职职工160人,离退休人员24人。 

  (三)预算年度主要工作任务 

   确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施,2014年环境保护工作任务是突出一个中心,实施三大工程,强化六项工作,简称“136”环保行动计划。1以污染减排为中心,通过实施结构调整减排、治理工程减排和监督管理减排,将主要污染物控制排放量、减排量分解落实到重点排污单位,对所有涉及排放二氧化硫、化学需氧量、氨氮、氮氧化物四项主要污染物的建设项目严格总量预算指标管理。严格控制污染物排放增量,完善部门协同推进减排机制,腾出更多的环境容量,支撑更大的经济总量、更快的发展速度和更持久的发展空间。 

  2实施蓝天工程。通过加大综合治理力度,减少雾霾天气,降低污染负荷,提升城市空气质量;碧水工程。对蟒河、河流域所有排污口进行拉网式排查整治,确保企业“清水入河”、生活污水“入网”、养殖废水“零排放”,逐步恢复河流的生态功能;清洁工程。以清洁生产、清洁家园、清洁田园为重点,全面实施清洁工程,着力打造环境秀美、生态宜居的“美丽济源”。 

  3强化专项行动。一是落实台账任务,二是强力督查督办,三是适时总结表彰;强化服务项目。一是创新服务理念,二是延伸服务领域,三是提高服务效率;强化环境监察。一是抓规范,二是抓重点,三是抓机制;强化环境监测。一是完善监测网络,二是抓好监测预警,三是科学发布信息;强化重金属污染防治。一是综合治理重金属污染,二是严格涉铅企业监管,三是完善重金属监测体系;强化能力建设。一是提高环保装备能力,二是提升应急处置能力,三是增强科技支撑能力。 

  二、收入预算说明 

  2014年收入预算3354.6万元,其中:财政拨款1024.6万元;缴入预算管理的行政事业性收费收入530万元;专项收入1800万元。 

  三、支出预算说明 

  2014年支出预算3354.6万元,其中:财政拨款1024.6万元;缴入预算管理的行政事业性收费支出530万元;专项支出1800万元。 

  2014年支出预算按用途划分:工资福利支出873万元,占支出总额26%;对个人和家庭的补助105万元,占支出总额3%;商品和服务支出46.6万元,占支出总额2%;项目支出2330万元,占支出总额69% 

  2014年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出873万元,占财政拨款支出总额85%;对个人和家庭的补助105万元,占财政拨款支出总额10%;商品和服务支出46.6万元,占财政拨款支出总额5% 

  四、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明 

  2014年“三公”经费财政拨款支出预算20.97万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.47万元,公务用车购置及运行维护费17.5万元。具体情况如下: 

  1、公务接待费用预算3.47万元,主要是用于国家污染物总量减排核查、国家重金属污染防治考核及生态环境检查等。 

  2、公务用车购置及运行维护费预算17.5万元,主要是用于车辆燃油、维修、保险费用等。 

    

    

    

    

    

  2014530 

 
  

  附件 

  环保局收支预算总表 

  单位:万元 

  

       

    

        

 

         

  预算数 

         

  预算数 

 
 

  一、财政拨款 

  1,024.6 

  一、社会保障和就业 

  89.8 

 

  二、缴入国库的行政事业性收费 

  530.0 

  二、节能环保 

     3,249.60  

 

  三、罚没收入 

    

  三、住房保障 

  15.2 

 

  四、专项收入 

  1,800.0 

    

    

 

   公共财政预算(结转) 

    

    

    

 

  五、政府性基金收入 

    

    

    

 

     其中:上年结余(结转) 

    

    

    

 

  六、缴入财政专户的行政事业性收费 

    

    

    

 

     其中:上年结余(结转) 

    

    

    

 

  七、其他各项收入 

    

    

    

 

     其中:上年结余(结转) 

    

    

    

 

  八、国有资源(资产)有偿使用收入 

    

    

    

 

  九、上级预拨 

    

    

    

 

        

   3,354.60  

        

     3,354.60  

 

    

    

    

    

 
 
  

附件2 

    

    

    

    

    

    

  环保局财政拨款支出预算表 

    

    

    

    

    

  单位:万元 

  科目编码 

  科目 

  合计 

  基本支出 

  项目支出 

  备注 

  工资福利及对个人家庭补助 

  商品和服务支出 

  208 

  社会保障和就业 

  89.8 

  89.8 

    

    

    

  20805 

  行政事业单位离退休 

  89.8 

  89.8 

    

    

    

  2080501 

  归口管理的行政单位离退休 

  22 

  22 

    

    

    

  2080502 

  事业单位离退休 

  67.8 

  67.8 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  211 

  节能环保支出 

  919.6 

  873 

  46.6 

    

    

  21101 

  环境保护管理事务 

  919.6 

  873 

  46.6 

    

    

  2110101 

  行政运行(环境保护) 

  208.5 

  161.9 

  46.6 

    

    

  2110199 

  其他环境保护管理事务支出 

  711.1 

  711.1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  221 

  住房保障支出 

  15.2 

  15.2 

    

    

    

  22102 

  住房改革支出 

  15.2 

  15.2 

    

    

    

  2210201 

  住房公积金 

  15.2 

  15.2 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  合计 

  1024.6 

  978 

  46.6 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                 
 
  

附件3 

    

 

  2014年_环保_部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

 

    

  单位:万元 

 

  项目 

  本年预算数 

 

  合计 

  20.97 

 

  1、因公出国(境)费用 

    

 

  2、公务接待费 

  3.47 

 

  3、公务用车费 

  17.5 

 

  其中:(1)公务用车运行维护费 

  17.5 

 

        2)公务用车购置 

    

 

    

  注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

 
 
 
 
 
 

    

    

 
 
   
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