济源市环境保护局关于印发辐射安全评估及考核实施方案的通知
全市各辐射工作单位:
为保障我市辐射环境安全,实现辐射事故零发生率,根据省环境保护厅《关于印发辐射安全评估及考核实施方案的通知》(豫环办〔2010〕60号)要求,现将我局制订的《辐射安全评估及考核实施方案》印发给你们,请认真贯彻执行。
二○一○年九月六日
辐射安全评估及考核实施方案
(二○一○年九月六日)
为进一步加强辐射安全监管,建立健全责任明确、分工合理,齐抓共管的辐射安全监管机制,确保我市辐射环境安全,制定本辐射安全评估及考核实施方案。
一、指导思想
以科学发展观为统领,服务经济社会发展大局,全面贯彻落实《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》和《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》,全面推进辐射安全监管工作,提高辐射工作单位辐射安全责任意识和管理水平,形成辐射工作单位严格自律、主动自查、及时改进,监管部门监督检查的管理制度,提高监督管理水平,努力实现辐射事故零发生率的目标。
二、评估程序
1、自我评估。由辐射工作单位对所从事的辐射工作,按照国家的法律、法规、规章制度和相关标准,进行自行评估。
2、评估考核。由市环境保护局依照相关要求对辐射工作单位的辐射作业和安全管理的评估进行考核。
3、评估核查。由省环境保护厅根据辐射工作单位的自查报告和市环境保护局的评估考核报告,核查自我评估、评估考核结果。
三、评估内容
1、自我评估:辐射工作单位根据所从事的辐射工作内容,按照《辐射工作单位辐射安全自行评估表》(见附件1)逐项进行自查,按照《辐射工作单位辐射安全自行评估评分表》(见附件2)进行评估打分,根据存在的问题进行整改或制定整改方案,于每年4月、7月、10月的5日前将上述材料报市环境保护局。12月5日前,将第四季度的《辐射工作单位辐射安全自行评估表》和《辐射工作单位辐射安全自行评估评分表》,以及按照《辐射安全评估报告提纲》(见附件3)的要求,编制本单位辐射安全评估报告,一式四份报送市环境保护局。
2、评估考核:市环境保护局在收到辐射工作单位的辐射安全自我评估报告等相关文件后,结合对该单位的辐射安全运行、防护设施及管理情况进行的日常检查和专项检查情况,按照《辐射工作单位辐射安全评估考核表》(附件4)进行打分,对存在的问题,提出整改要求。市局将于每年1月底前,将评估考核报告报送省环境保护厅,同时将考核结果反馈各辐射工作单位。
3、评估核查:省环境保护厅在收到市环境保护局评估考核报告后,将组织省辐射环境安全技术中心选取不同类型的重点单位及考核中发现问题较多的单位进行核查,对辐射工作单位的自我评估和市环境保护局评估考核结果进行评议,于6月底前形成评估核查报告,并将核查结果反馈辐射工作单位和市环境保护局。
四、工作要求
各辐射工作单位要严格按照本方案要求,认真组织开展自查工作,对辐射监测工作要委托有资质的单位进行监测,切勿擅自填报数据。发现问题及时整改,按时报送自查材料。市环境保护局将根据考核结果给予奖惩。
1、考核结果优秀的辐射工作单位将给予奖励。
2、考核结果良好,但部分项目存在一定问题的辐射工作单位,将采取限期整改措施。
3、考核结果合格,但部分项目存在较多问题的辐射工作单位,将采取限期整改、问题项目停产、限批同类项目等措施,并加密检查。
4、对考核结果不合格的辐射工作单位,将采取限期整改、停产整改、限批项目、挂牌督办等措施。
5、对辐射工作单位在评估过程中弄虚作假、不符合实际情况的将通报批评,情节严重的将暂扣辐射安全许可证。
附件1.辐射工作单位辐射安全自行评估表
2.辐射工作单位辐射安全自行评估评分表
3.辐射安全自行评估报告提纲
4.辐射工作单位辐射安全自行评估考核表
附件1
辐射工作单位
辐射安全自行评估表
评估单位:(章)
评估时间:年月日
河南省环境保护厅监制
填表说明
1、辐射安全评估表由辐射工作单位根据本单位的性质和情况,按照表格要求认真填制。
2、表格中未列出的项目和内容,可自设表格填制。
3、表格内容应全面填制,不适用项目应在成文制度或设计建造中标明。
4、监测仪器未进行检定,或不能满足监测要求的,应委托有环境监测资质的单位进行监测。
5、描述存在问题时,有数据的要列出监测数据和适用法规标准。
1单位基本情况
单位详细名称:
法定代表人(或负责人):
单位地址:市县(区)乡、镇及街(道、路)号
邮政编码:电话:传真:
辐射安全许可证号:发证单位:
许可种类与范围:
项目内容与环评批复是否一致 辐射工作是否符合许可范围
辐射安全与环境保护管理机构名称:
辐射安全与环境保护管理机构
负责人:电话:E-mail:
在职职工总数:人其中:辐射工作人员:人
辐射安全与环保人员:人其中:注册核安全工程师:人
取得培训证书人数:人
1.1固定使用放射源基本信息
序号 装置名称 工作场所名称 放射源核素 活度(Bq) 放射源编码 购买时间 负责人
1.2移动使用放射源基本信息
序号 装置名称 工作场所名称 放射源核素 活度(Bq) 放射源编码 购买时间 负责人
1.3非密封工作场所使用基本信息
工作场所名称 工作场所级别 地点 主要操作核素 日最大操作量(Bq) 年等效操作量(Bq) 负责人
1.4射线装置基本信息
序号 射线装置名称 地点 类别 型号 数量 购买时间 负责人
1.5 X射线探伤机基本信息
序号 X射线机型号 X射线机类型 生产厂家 能量(MeV) 平均流强(mA) 购买时间 负责人
1.6放射源销售基本信息
序号 放射源核素 活度Bq 放射源编码 购买单位 销售时间 负责人
注:未销售的,在购买单位栏填本单位暂存。
1.7放射源送贮基本信息
序号 放射源核素 活度Bq 放射源编码 收贮单位 送贮时间 负责人
1.8其他信息
根据本单位实际,需要说明的放射源、非密封工作场所及射线装置的情况。
2管理制度与执行情况
序号 检查项目 成文制度 执行情况
有 无 好 差
1 A综合 辐射安全管理机构的设立
2 辐射安全管理规定
3 使用安全操作规程
4 B源的管理 放射源管理制度或规定
5 放射源购买的合法证明
6 放射源的台帐
7 放射源帐物相符
8 射线装置管理制度或规定
9 移动使用备案记录
10 C场所管理 保安管理规定
11 安全与防护设施等维修与保养等制度
12 控制区域划分制度
13 人员参观管理制度
14 D监测管理 个人剂量监测管理(规定)
15 使用场所辐射监测管理(规定)
16 辐射环境监测管理(规定)
17 放射源泄漏检验管理(规定)
18 E人员管理 辐射工作人员健康管理制度
19 辐射工作人员培训管理制度
20 辐射防护人员培训管理制度
21 体检记录
22 培训记录
23 防护负责人熟悉相关的法规与标准
24 防护负责人熟悉现场操作等的程度
25 F应急管理 辐射事故应急方案
26 应急培训与应急响应演习制度
27 应急物资检查制度
28 G事故管理 辐射事故管理(规定)
29 发生事故或事件报告制度
30 H废物管理 放射性废物收集处理管理规定
31 废源、废物处理办法
32 废源、废物处理送贮记录
33 H上次评估以来新制定和废止的安防环保规章制度
制定:项;废止:项
3辐射安全防护设施与运行
序号 检查项目 设计建造 运行状态
有 无 好 差
1 A场所设施 放射源编码与装置对应清晰明了
2 场所外电离辐射警示标志
3 装置本身警示标志
4 场所内文字说明、声音、光电等警示
5 控制区域划分及标示
6 防火、灭火设备
7 防盗装置(贮存场所必须)
8 屏蔽防护设备
9 门机联锁
10 放射源暂存设施
11 B监测设备 固定式辐射监测报警仪
12 便携式监测仪器仪表
13 个人剂量计或个人剂量监测报警仪
14 C包装运输 放射源的包装容器安全、牢靠
15 专用运输车辆
16 D应急物资 便携式辐射监测仪器仪表
17 个人剂量计及监测报警仪
18 个人防护用品
19 应急处理工具(如剑式机械手等)
20 必备的警示标志和标识线
21 合适的灭火器材
22 必要的通讯联络设备
23 放射源应急包装容器
4工作场所及周边环境辐射水平监测情况
仪器型号:校准有效期:
点位编号 测量点位描述 监测值 备注
监测范围 平均值
测量人:记录人:
5上次评估后改进情况
5.1已完成的整改情况
5.2未完成的整改情况(说明理由):
6存在的主要问题
附件2
辐射工作单位辐射安全自行评估评分表
单位名称:
序号 考核内容 分值 得分 扣分方法
1 按照许可范围开展辐射工作 10 每存在一项超范围开展辐射工作的,本项扣完。
2 辐射安全管理制度制定及执行 10 每存在一项辐射管理制度缺失、制度制定不完善的,扣0.1分;每存在一项严重违反安全管理制度的,扣1分;每存在一项一般违反安全管理制度的,扣0.1分;未达到人员培训要求,每降低10%的,扣0.5分,直至扣完。
3 辐射安全设施建设 10 每存在一项辐射安全设施缺失,扣1分,未按期完成整改的,扣5分,直至扣完。
4 辐射安全设施运行 20 每发现一项辐射安全设施不能正常运行的,扣2分,直至扣完。
5 防范辐射事件 20 每发生一起违反安全规定操作,造成辐射安全事件的,本项扣完。
6 放射源转让审批 10 每存在一起未经批准开展转让工作的,本项扣完。
7 放射源转移、转让、返厂、送贮备案 5 每存在一起未经批准转移使用的,本项扣完;未按期备案的,扣0.5分,直至扣完。
8 档案管理 5 每存在一项档案管理混乱、台帐不清、帐物不符、材料缺失、不符合规范要求等的,扣0.1分,直至扣完。
9 辐射建设项目环评执行率 5 每存在一起未批先建、边建边批、建非所批的项目,本项扣完。
10 辐射建设项目验收执行率 5 每存在一起未按期申请验收的项目,本项扣完。
合计 100
注:1、本表由辐射工作单位对每一项辐射工作进行自行评估打分,并将评分表附在评估表后面。
2、发生辐射安全事故的全部分值扣完。
附件3
辐射安全评估报告提纲
辐射工作单位的辐射安全评估报告应包括以下内容:
一、辐射工作单位基本情况
简要说明本单位主要辐射业务、主要产品、产量、职工人数、从事辐射工作的人数、培训情况等。
二、辐射装置基本情况及变化情况
1、说明本单位拥有的放射源的类别、枚数,非密封工作场所的等级、数量,射线装置的类别、台数;
2、新、改、扩建核技术利用项目情况,所建(或新开展)的项目是否履行了环评审批手续,建成项目是否履行了竣工验收手续。
3、放射源转让、转移、送贮、场所退役等情况,是否履行了审批、备案手续等。
三、辐射工作情况
1、分别说明放射源、非密封工作场所、射线装置上一年度开展辐射作业情况;
2、辐射安全和防护设施的运行与维护情况;
3、辐射安全管理制度制定及落实情况;
4、工作场所及周边环境辐射剂量监测情况;
5、辐射事故(事件)发生情况及应急响应情况。
四、辐射安全评估结果
说明上一年度安全运行、制度执行等安全评估结果,分析存在的问题
五、整改计划
针对发现的问题,完成的整改工作,或拟实施的整改计划、完成时限等。
六、结语
概括总结本单位辐射安全管理的总体结论,以及下一步加强辐射安全的措施等。
附件4
辐射工作单位辐射安全自行评估考核表
单位名称:
序号 考核内容 分值 得分 扣分方法
1 按照许可范围开展辐射工作 10 每发现一项超范围开展辐射工作的,本项扣完。
2 辐射安全管理制度制定及执行 10 每发现一项辐射管理制度缺失、制度制定不完善的,扣0.1分;每发现一项严重违反安全管理制度的,扣1分;每发现一项一般违反安全管理制度的,扣0.1分;未达到人员培训要求,每降低10%的,扣0.5分,直至扣完。
3 辐射安全设施建设 10 每发现一项辐射安全设施缺失,扣1分,未按期完成整改的,扣5分,直至扣完。
4 辐射安全设施运行 20 每发现一项辐射安全设施不能正常运行的,扣2分,直至扣完。
5 防范辐射事件 20 每发生一起违反安全规定操作,造成辐射安全事件的,本项扣完。
6 放射源转让审批 10 每发现一起未经批准开展转让工作的,本项扣完。
7 放射源转移、转让、返厂、送贮备案 5 每发现一起未经批准转移使用的,本项扣完;未按期备案的,扣0.5分,直至扣完。
8 档案管理 5 每发现一项档案管理混乱、台帐不清、帐物不符、材料缺失、不符合规范要求等的,扣0.1分,直至扣完。
9 辐射建设项目环评执行率 5 每发现一起未批先建、边建边批、建非所批的项目,本项扣完。
10 辐射建设项目验收执行率 5 每发现一起未按期申请验收的项目,本项扣完。
合计 100
评估结果
评估单位(章):时间:
说明:1、本表由辐射工作单位所在省辖市环境保护局对辐射工作单位辐射安全管理工作评估考核打分。
2、评估结果按优秀、良好、合格、不合格计;达到95分及以上为优秀,85分及以上为良好,60分及以上为合格,60分以下为不合格。